中国民主建国会天津市委员会
2023年度部门决算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
中国民主建国会天津市委员会主要职责是贯彻中国共产党与民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，自觉接受中国共产党的领导，积极开展参政议政、民主监督、政治协商和社会服务等工作。
二、机构设置
中国民主建国会天津市委员会内设7个职能处室。
纳入中国民主建国会天津市委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：
1.中国民主建国会天津市委员会本级
第二部分 2023年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
十二、关于空表的说明
1.中国民主建国会天津市委员会2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.中国民主建国会天津市委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中国民主建国会天津市委员会2023年度收入、支出决算总计13,187,344.36元，与2022年度相比，收、支总计各减少114,998.97元，下降0.86%，主要原因是：2022年召开中国民主建国会天津市第十三次代表大会，会议费用支出较多，2023年无此项预算。
二、收入决算情况说明
中国民主建国会天津市委员会2023年度本年收入合计13,187,344.36元，与2022年度相比减少36,858.17元，主要原因是：2022年召开中国民主建国会天津市第十三次代表大会，会议费用支出较多，2023年无此项预算。
其中：一般公共预算财政拨款收入13,187,344.36元，占100.0%。
三、支出决算情况说明
中国民主建国会天津市委员会2023年度本年支出合计13,187,344.36元，与2022年度相比增加29,794.64元，主要原因是：2022年底新入职一人，人员经费支出增加。
其中：基本支出12,228,599.36元，占92.73%；
项目支出958,745.00元，占7.27%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
中国民主建国会天津市委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计13,187,344.36元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少111,897.32元，下降0.84%，主要原因是：2022年召开中国民主建国会天津市第十三次代表大会，会议费用支出较多，2023年无此项预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
中国民主建国会天津市委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计13,187,344.36元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29,794.64元，增长0.23%，主要原因是：2022年底新入职一人，人员经费支出增加。
（二）支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出13,187,344.36元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11,442,344.36元，占86.77%；社会保障和就业支出1,158,000元，占8.78%；卫生健康支出587,000元，占4.45%。
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,084,000.00元，支出决算为13,187,344.36元，完成年初预算的109.13%。其中：
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为9,423,000.00元，支出决算为10,483,599.36元，完成年初预算的111.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为165,000.00元，支出决算为164,900.00元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算安排充裕。
3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为800,000.00元，支出决算为793,845.00元，完成年初预算的99.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算安排充裕。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为743,000.00元，支出决算为771,000.00元，完成年初预算的103.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整增人人员经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为372,000.00元，支出决算为387,000.00元，完成年初预算的104.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整增人人员经费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为488,000.00元，支出决算为489,000.00元，完成年初预算的100.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整增人人员经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为93,000.00元，支出决算为98,000.00元，完成年初预算的105.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整增人人员经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国民主建国会天津市委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计12,228,599.36元，与2022年度相比增加54,020.84元，主要原因是：人员经费增加。其中：
人员经费10,725,870.62元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1,502,728.74元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
中国民主建国会天津市委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
中国民主建国会天津市委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）总体情况
2023年财政拨款“三公”经费预算12,000.00元，支出决算11,342.12元，与2023年预算相比减少657.88元，完成预算的94.52%；较上年增加2,514.45元，增长28.48%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制三公经费支出；决算数较上年增加的主要原因是：2023年公务出行活动较多，民建中央及外省市民建来津调研交流活动较多。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算8,000.00元，支出决算7,719.12元，与预算相比减少280.88元，完成预算的96.49%；较上年增加405.49元，增长5.54%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制公车支出；决算数较上年增加的主要原因是：2023年公务出行活动较多。其中：
公务用车运行维护费预算8,000.00元，支出决算7,719.12元，与预算相比减少280.88元，完成预算的96.49%；较上年增加405.49元，增长5.54%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制公车支出；决算数较上年增加的主要原因是：2023年公务出行活动较多。
截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年未用财政拨款列支公务用车购置费。
2023年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算4,000.00元，支出决算3,623.00元，与预算相比减少377.00元，完成预算的90.58%；较上年增加2,108.96元，增长139.29%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制公务接待支出；决算数较上年增加的主要原因是：2023年民建中央及外省市民建来津调研交流活动较多。
2023年本单位国内公务接待3批次，24人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国民主建国会天津市委员会2023年度机关运行经费决算数1,502,728.74元，比2022年减少766,332.03元，降低33.77%。主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制各项业务经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
中国民主建国会天津市委员会2023年度无政府采购支出。
十二、国有资产占有使用情况说明
中国民主建国会天津市委员会2023年度无国有资产占有使用情况。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，中国民主建国会天津市委员会2023年度已对4个市级项目开展绩效自评，涉及金额958,745元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
中国民主建国会天津市委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|
