中国民主建国会天津市委员会
2025年部门预算
目录
第一部分：概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分：名词解释
第四部分2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
中国民主建国会天津市委员会主要职责是作为中国特色社会主义参政党，贯彻中国共产党与民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，自觉接受中国共产党的领导，积极开展参政议政、民主监督、政治协商和社会服务等工作。
二、机构设置情况
中国民主建国会天津市委员会内设7个职能处室；下辖0个预算单位。
纳入中国民主建国会天津市委员会2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.中国民主建国会天津市委员会本级
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，中国民主建国会天津市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1285万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1103.5万元、社会保障和就业支出119.4万元、卫生健康支出62.1万元。中国民主建国会天津市委员会2025年收支总预算1285万元。
二、关于收入总体情况表的说明
中国民主建国会天津市委员会2025年部门预算收入1285万元，与2024年预算相比增加17.5万元，主要原因是单位实有人数增加，人员经费增加。其中：上年结转结余0万元，占%；一般公共预算1285万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出总体情况表的说明
中国民主建国会天津市委员会2025年支出预算1285万元，与2024年预算相比增加17.5万元，主要原因是单位实有人数增加，人员经费增加。其中：基本支出1164万元，占90.58%；项目支出121万元，占9.42%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
中国民主建国会天津市委员会部门2025年财政拨款收入预算1285万元，与2024年预算相比增加17.5万元，主要原因是单位实有人数增加，人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1285万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算1285万元，与2024年预算相比增加17.5万元，主要原因是单位实有人数增加，人员经费增加。支出包括：一般公共服务支出1103.5万元、社会保障和就业支出119.4万元、卫生健康支出62.1万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
中国民主建国会天津市委员会2025年一般公共预算支出1285万元，与2024年预算相比增加17.5万元，主要原因是单位实有人数增加，人员经费增加。
（二）具体情况。
1、“一般公共服务支出”1103.5万元，与2024年预算相比增加13.1万元，主要原因是单位实有人数增加，人员经费增加，其中：
“行政运行（款）”982.5万元，主要用于本部门基本运行支出；“一般行政管理事务（项）”16万元，主要用于本部门部分项目支出；“参政议政（项）”105万元，主要用于参政议政相关项目支出。
2、“社会保障和就业支出”119.4万元，与2024年预算相比增加1.3万元，主要原因是社保缴费基数调整，其中：
“行政事业单位养老支出（款）”119.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”79.6万元，主要用于本部门职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”39.8万元，主要用于本部门职工职业年金缴费支出。
3、“卫生健康支出支出”62.1万元，与2024年预算相比增加3.1万元，主要原因是社保缴费基数调整，其中：
“行政事业单位医疗（款）”62.1万元，包括：“行政单位医疗（项）”52.2万元，主要用于缴纳职工医疗保险；“公务员医疗补助（项）”9.9万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
中国民主建国会天津市委员会一般公共预算基本支出1164万元，与2024年预算相比增加19.1万元，主要原因是单位实有人数增加，人员经费增加。其中：
人员经费1039.4万元，主要包括：工资福利支出1016.8万元，对个人和家庭的补助22.6万元。
公用经费124.6万元，主要包括：商品和服务支出122.1万元，资本性支出2.5万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排1.1万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。具体情况：
一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。
二、2025年公务用车购置及运行费预算0.7万元，其中公务用车运行费0.7万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是落实过紧日子要求，严控公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。
三、2025年公务接待费预算0.4万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是落实过及紧日子要求，严控公务接待费支出。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2025年中国民主建国会天津市委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2025年中国民主建国会天津市委员会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本部门2025年中国民主建国会天津市委员会等1家行政单位的机关运行经费预算122.1万元，包括办公费1.0万元、印刷费7.5万元、手续费0.3万元、水费0.2万元、电费3.0万元、邮电费2.4万元、取暖费0.6万元、物业管理费7.5万元、维修费0.5万元、公务接待费0.4万元、工会经费7.9万元、福利费35万元、公务用车运行维护费0.7万元、其他交通费用39万元、其他商品和服务支出16.1万元。
（二）政府采购情况。
本部门2025年安排政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：办公用品采购项目2.5万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）
（四）预算绩效情况说明。
本部门2025年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额121万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。
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